2017年初预算拟安排各项收支情况

分类:财政预结算 发布时间:2017-06-01 点击数:

                         2017年初预算拟安排各项收支情况
                  (2017年4月13日经区党政联席会议审定通过)

                                                            一般公共预算部分

          一、收入部分:今年财政一般预算总收入11320万元。分别为:

        (一)地方财政一般公共预算收入830万元,比增6%。
        (二)预算调拨收入1779万元,其中:税收返还223万元,均衡性转移支付73万元,华侨农场事业费划转33万元,税改转移支付92万元,农业税减免专项补助6万元,调资补助259万元,华侨农场困难补助426万元,华侨农场分离办社会职能省级补助400万元、中央补助267万元。
        (三)上级提前下达资金2976万元。
        (四)上年结转专项5722万元。
        (五)调入预算稳定调节基金13万元。
         二、支出部分:按照《预算法》的规定和“量入为出,收支平衡”的原则,相应安排全年公共财政预算支出11306.8万元,其中一般预算支出11167.8万元,上解上级139万元。收支相抵结余13.2万元。具体说明如下:
        (一)一般公共服务支出安排1569.4万元,其中:
         1、政府办公室事务安排407.2万元。其中工资119.8万元,正常经费205.4万元,提前下达资金82万元;
         2、统计信息事务安排47.7万元。其中工资25.8万元,正常经费3.9万元,计划统计线条工作经费2万元,上年结转资金16万元。
         3、财政事务安排 149.4万元。其中工资55.1万元,正常经费32.4万元,会计委托代理中心及国库集中支付中心工作经费2万元,国库集中支付代理银行手续费1.5万元,提前下达资金2万元,上年结转资金40万元。
        4、税收事务安排39万元。主要是税务部门征收经费;
        5、纪检监察事务安排31.9万元。其中工资19.1万元,正常经费8.8万元,党风廉政工作及办案经费4万元。
        6、商贸事务安排62.8万元。其中工资54.1万元,经信、食药监等线条工作经费8.7万元。
        7、华侨事务安排524万元。公务出国经费5万元,上年结转资金519万元;
        8、组织事务安排53.7万元。其中工资20.4万元,正常经费8.8万元,干部培训、绩效及年度考核补助4万元,工资系统耗材0.5万元,提前下达资金18万元,上年结转资金2万元。
        9、群众团体事务安排20.2万元。其中工资14.3万元,正常经费1.9万元,提前下达资金4万元。
        10、其他一般公共服务支出安排210.5万元。其中工资162.8万元,正常经费37.7万元,国资事业费2万元,国库集中支付系统维护费(太极华青公司)5万元,信访经费1万元,维稳经费1万元,司法(社区矫正)1万元,提前下达资金16万元,上年结转资金7万元。
      (二)国防支出安排4万元。主要是征兵及民兵训练经费。
      (三)其他公共安全支出拟安排80.7万元。其中工资54.8万元,正常经费23.9万元,禁毒经费1万元,消防1万元。
      (四)教育安排1713.1万元,其中工资743万元(中学175.9万元、小学567.1万元),中学食堂伙食补助11.1万元,正常经费18万元(中学8.2万元、小学9.8万元),教师培训1万元,提前下达资金657万元,上年结转资金283万元。
      (五)科技支出安排44万元,主要是科技考核20万元,上年结转资金24万元;
      (六)文化体育安排152.7万元,其中工资27.6万元,正常经费2.1万元,提前下达资金8万元,上年结转资金115万元。
      (七)社会保障和就业安排720.6万元,其中:
       1、社会保障和就业管理事务安排51.6万元。其中工资37.7万元,正常经费11.9万元,上年结转资金2万元。
       2、行政事业单位离退休安排1万元,其中老干经费1万元;
       3、抚恤安排40万元,其中优抚金11万元,五保补助10万元,提前下达资金19万元;
       4、社会福利安排32万元,主要是儿童福利3万元和老年人福利11万元,提前下达资金18万元;
       5、民政管理事务34万元,为上年结转资金。
       6、就业补助145万元,为上年结转资金。
       7、退役安置10万元,为提前下达资金5万元和上年结转资金5万元。
       8、残疾人事业42万元,为提前下达资金10万元和上年结转资金32万元。
       9、自然灾害生活救助28万元,为上年结转资金。
       10、最低生活保障200万元,为提前下达资金。
       11、临时救助16万元,为提前下达资金9万元和上年结转资金7万元。
       12、特困人员救助供养34万元,为提前下达资金7万元和上年结转资金27万元。
       13、财政对基本养老保险基金的救助87万元,为提前下达资金。
      (八)医疗卫生安排850.5万元,其中:
       1、医疗服务安排70.8万元。其中工资35.2万元,正常经费0.6万元,公共卫生本级配套35万元;
       2、人口与计划生育事务安排44.7万元。其中工资36.3万元,正常经费6.1万元,农村计生家庭奖励2.3万元。
       3、基层医疗卫生机构86万元,为提前下达资金53万元和上年结转资金33万元。
       4、公共卫生4万元,为上年结转资金。
       5、食品药品监督管理事务26万元,为提前下达资金2万元和上年结转资金24万元。
       6、财政对基本医疗保险基金的补助532万元,为提前下达资金。
       7、医疗救助82万元,为提前下达资金。
       8、优抚对象医疗2万元,为提前下达资金1万元和上年结转资金1万元。
       9、其他医疗卫生与计划生育事务3万元,为提前下达资金。
     (九)节能环保安排1424.4万元,主要是节能减排资金0.4万元和环保经费1万元,上年结转资金1423万元;
     (十)城乡社区事务安排141.8万元,其中:
       1、城乡社区管理事务安排77.8万元。其中工资71.9万元,正常经费5.9万元。
       2、城乡社区公共设施安排64万元,其中路灯电费及维护16万元,农贸市场、人工湿地、公路及文化广场维护48万元;
      (十一)农林水事务安排3256.8万元,其中:
       1、农业安排2318.7万元。其中动物防疫经费3.5万元,工资43.1万元,正常经费7.1万元,提前下达资金601万元和上年结转资金1664万元。。
       2、林业安排191万元,主要是森防经费2万元,提前下达资金168万元和上年结转资金21万元。;
       3、水利安排289.1万元,主要是水库管养人员补助5.1万元,“三防”经费1万元,上年结转资金283万元;
       4、扶贫安排385万元,两委干部养老保险31万元,贫困村工作经费7万元,提前下达资金309万元和上年结转资金38万元。
       5、农村综合改革73万元,为提前下达资金59万元和上年结转资金14万元。
      (十二)交通运输安排127.8万元。其中工资27.2万元,正常经费3.6万元,上年结转资金97万元。
      (十三)工商业金融等事务安排143.9万元,其中:
       1、粮油事务安排43.4万元。其中工资11.4万元,粮食风险基金规模12万元,上年结转资金20万元。
       2、安全生产安排11万元。主要是工资8.1万元,正常经费0.9万元,安全生产经费2万元。
       3、商业流通事务安排13.5万元。主要是物业站经费,上年结转资金1万元。
       4、工业和信息产业监管8万元,为提前下达资金3万元和上年结转资金5万元。
       5、旅游业管理与服务支出50万元,为提前下达资金15万元和上年结转资金35万元。
       6、涉外发展与服务支出18万元,为提前下达资金6万元和上年结转资金12万元。
      (十四)国土资源事务5万元,为上年结转资金。
      (十五)保障性住房支出安排897.1万元。主要是住房公积金164.1万元,住房公积金工作经费2万元,上年结转资金731万元。
      (十六)其他支出安排26万元。主要是全区会计人员后续培训教育1万元,上年结转资金25万元;上解上级139万元,其中出口退税专项上解19万元,地税系统人员经费上划12万元,工商行政管理系统经费上划9万元,财政收入增量统筹6万元,粮食风险金上解0.4万元,市区食品抽样检验费3.6万元,公安经费上划86万元,支援新疆、西藏资金上解3万元。

                                                                                 政府性基金部分

        一、 收入部分:今年政府性基金总收入-828万元。其中:
      (一)上级提前下达资金91万元;
      (二)上年结余结转-919万元
        二、支出部分:全年政府性基金支出551万元。其中:
      (一)社会保障和就业支出183万元。
      (二)城乡社区支出221万元。
      (三)农林水支出5万元。
      (四)其他支出142万元。
        三、收支结余-1379万元。


                                       2017年应纳未纳入年初预算情况说明

       1、在职津贴中年终一次性奖励及节日补助269万元;
       2、机关事业离退休津贴中年终一次性奖励及节日补助74万元;
       3、2016年工资结构性改革欠补半年70万元;
       4、上缴市工会经费8万元;
       5、2017年机关事业退个人养老保险费 55万元
       6、2017年企业养老金缺口579万元
       7、税务部门征收经费减少26万元
       8、乡财工程设备维护专项5万元,金财工程及财政信息系统纵向网5万元,
       9、桃办山林承包款返还3.1万元
       10、中小学教师绩效工资94.8万元,税改补助28.4万元
       11、电视站收费返拨10万元
       12、单位负担部分养老保险金144万元,医疗保险及门诊补助82万元;
       13、行事单位在职及离退休人员医药费278万元,行政事业单位人员离退休工资766万元;
       14、医院收费返拨60万元;
       15、社会抚养费返拨18万元。
       16、两委干部补助124.6万元,两委干部退休退职基金13万元,
       17、路灯电费及维护10万元
       18、人居环境整治83万元
       19、各项配套投入528.19万元,其中:低保配套46万元、新农合配套119万元;新农保配套75万元;退役士兵一次性经济补助8万元;义务兵优待金9.3万元;城镇独生子女家庭奖励11万元;残疾人生活津贴及护理补助配套27.6万元;一事一议配套11.25万元;网上办事大厅费用7.26万元;12350安全生产投诉电话费用0.48万元;企业信息直报费用3.8万元;教师边远山区补助37万元;一村一法律顾问配套4.5万元;接生员与赤脚医生配套8万元;治安视频监控租金160万元(上年欠50万元)。
       上以合计3334.09万元。